Об утверждении отчета об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района за 9 месяцев 2024 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2024                                       № 359                                      г. Цимлянск

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 07.06.2010 № 61 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском городском поселении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Цимлянское городское поселение» Цимлянского района Ростовской области, Администрация Цимлянского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.     Утвердить отчет об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района за 9 месяцев 2024 года по доходам в сумме 592661,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 588050,2 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами на сумму 4611,6 тыс. рублей, согласно приложению.

2.     В целях информирования населения города опубликовать отчет об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района за 9 месяцев 2024 года в информационном бюллетене «Цимлянск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Цимлянского городского поселения в сети «Интернет».

3.     Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего отделом экономики и финансов Администрации Цимлянского городского поселения Додонову Е.П.

Исполняющий обязанности Главы

Администрации Цимлянского

городского поселения                                                                  А.А. Канышев

Постановление вносит отдел

экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации Цимлянского городского поселения

от 11.10.2024 № 359

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения

за 9 месяцев 2024 года

Исполнение бюджета Цимлянского городского поселения (далее – бюджет городского поселения) по доходам за 9 месяцев 2024 года составило в сумме 592661,8 тыс. рублей, что составляет 50,4 процентов к годовому плану, и по расходам в сумме 588050,2 тыс. рублей или 51,1 процентов к годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы городского поселения за 9 месяцев 2024 года выполнены на 122,1%, при плане 54477,7 тыс. рублей, исполнено 66499,1 тыс. рублей.

Суммы доходов, собранные за 9 месяцев 2024 года, приходятся на следующие виды доходов:

налог на доходы физических лиц выполнен на 128,1%: при плане 25225,7 тыс. рублей поступило 32302,7 тыс. рублей;

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации поступили в сумме 3319,7 тыс. рублей при плане 3371,4 тыс. рублей и выполнены на 98,5%;

единый сельскохозяйственный налог поступил в объеме 5665,8 тыс. рублей и превысил годовые назначения более чем на 100,0%;

транспортный налог поступил в объеме 5990,9 тыс. рублей при плане 3797,0 тыс. рублей и выполнен на 157,8%;

земельный налог выполнен на 114,2%: при плане 9501,0 тыс. рублей поступило 10851,1 тыс. рублей;

налог на имущество физических лиц поступил в объеме 1223,2 тыс. рублей при плане 835,0 тыс. рублей и выполнен на 146,5%.

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, выполнено более чем на 106,4% при плане 4523,9 тыс. рублей поступило 4813,1 тыс. рублей;

За 9 месяцев 2024 года поступили доходы от продажи материальных и нематериальных активов (продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности) в сумме 824,6 тыс. рублей.

В бюджет городского поселения также поступили денежные взыскания (штрафы), за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений в сумме 1115,9 тыс. рублей, доходы от компенсации затрат государства в сумме 134,8 тыс. рублей; прочие неналоговые доходы (арендная плата за нестационарные торговые точки в г. Цимлянске) в сумме 257,2 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления в бюджет городского поселения поступили в сумме 526162,8 тыс. рублей в том числе:

субвенция на определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении, Постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 288 в сумме 0,2 тыс. рублей;

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельной категории работников в рамках реализации Указа Президента РФ 2012г. в сумме 1035,0 тыс. рублей;

субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в сумме 495771,4 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в сумме 29057,4 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Цимлянского района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, согласно Распоряжения АЦР от 09.08.2024 №149 в сумме 298,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского поселения составили 588050,2 тыс. рублей.

За счет собственных средств составили 63221,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 524829,1 тыс. рублей и распределились следующим образом:

Раздел 01 «Общегосударственные расходы» - 16192,1 тыс. рублей, из них:

1. Подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 14773,5 тыс. рублей из них: фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих составили 6923,6 тыс. рублей при численности служащих равной 10,5 единицам; фактические затраты на содержание работников, не являющихся муниципальными служащими, составили 3176,6 тыс. рублей при численности 16,5 единиц.

2. Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» – 1418,4 тыс. рублей и включают следующие виды расходов:

2.1. Расходы на оплату договоров гражданско-правового характера (охрана очистных сооружений) – 800,5 тыс. рублей.

2.2. Платежи в Ассоциацию муниципальных образований (взнос за 2024 год) - 60,0 тыс. рублей.

2.3. Уплата налогов, сборов – 339,8 тыс. рублей.

2.4. Изготовление информационных буклетов в количестве 100 шт. в сумме 2,0 тыс. рублей;

2.5. Изготовление и установка информационных щитов (двухсторонних) в кол-ве 2 штук в рамках проведения комплексных мероприятий по противодействию злоупотребления наркотических средств в сумме 26,9 тыс. рублей;

2.6. Изготовление и публикация в средствах массовой информации (газете «Придонье») материала и нормативных документов - 42,9 тыс. рублей;

2.7. Расходы по проведению оценки муниципального имущества, признание прав муниципальной собственности в сумме 117,5 тыс. рублей;

2.8. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Цимлянского городского поселения для передачи полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, согласно соглашению, в сумме 2,4 тыс. рублей;

2.9. Расходы из резервного фонда Администрации Цимлянского городского поселения на оказание ритуальных услуг (организация похорон и осуществление траурных мероприятий) в сумме 26,4 тыс. рублей.

3. За счет средств областного бюджета в бюджет Цимлянского городского поселения поступила субвенция на определение в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов муниципальных органов Цимлянского городского поселения – 0,2 тыс. рублей;

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 867,1 тыс. рублей.

С этого раздела были произведены расходы за счет средств резервного фонда на приобретение бензопил и комплектующих к ним в количестве 2 штук, в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от11.02.2024 № 110 «О введении режима ЧС» в сумме 46,5 тыс. рублей.

В рамках реализации программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» были произведены расходы:

техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией г. Цимлянска, ремонт электрических сирен типа С-40gsm в сумме 21,4 тыс. рублей;

техническое обслуживание и ремонт огнетушителей ОП-4 в сумме 1,1 тыс. рублей;

пополнение сим-карт денежными средствами для проверки их готовности в сумме 0,3 тыс. рублей;

публикация информационно-предупредительных статей в газете «Придонье» в сумме 6,5 тыс. рублей;

работы по опашке противопожарных минерализованных полос на территории Цимлянского городского поселения в сумме 496,8 тыс. рублей;

передача полномочий по решению вопросов местного значения по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории Цимлянского городского поселения за 9 месяцев 2024 года в сумме 294,5 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика» исполнение составило 13530,7 тыс. рублей.

С этого раздела произведены расходы по дорожному хозяйству (дорожный фонд) в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие транспортной системы» и направлены на:

 содержание и ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения на территории Цимлянского городского поселения в сумме 12852,7 тыс. рублей;

приобретение и установка новых дорожных знаков и ремонт существующих на территории г. Цимлянска в сумме 375,0 тыс. рублей.

Кроме этого были произведены расходы на проведение геодезических и кадастровых работ в сумме 291,5 тыс. рублей и расходы на изготовление информационных буклетов и публикацию информационной статьи для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 11,5 тыс. рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 541714,5 тыс. рублей включает следующие виды расходов:

1.     Подраздел «Жилищное хозяйство» - 31042,1 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского городского поселения» были произведены расходы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, во исполнение Постановления Администрации Цимлянского городского поселения от 14.01.2022 №3 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ростовская область, Цимлянский р-он, г.Цимлянск, ул. Заводская, д.22, аварийным и подлежащим сносу» и распределились следующим образом:

за счет средств местного бюджета в сумме 1604,2 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета в сумме 29057,4 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения»:

оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в сумме 196,0 тыс. рублей;

оплата за коммунальные услуги, содержание общего имущества за муниципальные квартиры в сумме 184,5 тыс. рублей.

2.     Подраздел «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 496360,2 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» были произведены расходы:

расходы на строительство и реконструкцию объекта «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска» в сумме 496271,4 тыс. рублей (из них: за счет средств областного бюджета 495771,4 тыс. рублей, 499,9 за счет средств местного бюджета);

установка (аренда) срочного частного сервитута в отношении части земельных участков в сумме 24,9 тыс. рублей;

проведение проверки определения сметной стоимости по объекту «Пусконаладочные работы. «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска» аванс в сумме 27,9 тыс. рублей;

возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме, превышающем установленный индекс максимального роста размере платы граждан софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 20,7 тыс. рублей.

Также с этого раздела были произведены расходы на уплату транспортного налога за спец. технику за 9 месяцев 2024 года в сумме 15,3 тыс. рублей.

3. Подраздел «Благоустройство» – исполнение составило 14312,2 тыс. рублей, в том числе:

3.1. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского городского поселения» в сумме 6403,3 тыс. рублей и направлены:

на оплату уличного освещения г. Цимлянска в сумме 3869,7 тыс. рублей;

на оплату работ по содержанию и обслуживанию, ремонту сетей наружного освещения в сумме 2533,6 тыс. рублей.

3.2. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составили 2354,8 тыс. рублей и направлены на выполнение работ по уборке, сбору и вывозу мусора с мест несанкционированных свалок на территории Цимлянского городского поселения, а также информирование населения Цимлянского городского поселения о необходимости соблюдения правил о вывозе ТБО.

3.3. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» составили 198,3 тыс. рублей и направлены на благоустройство и ремонт памятников: «Аллея Героев», «Стела памяти Сталинградской битвы», мемориал «Боевой Славы».

3.4. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие благоустройства» составили 4523,3 тыс. рублей и направлены:

озеленение, благоустройство и содержание парковых зон отдыха, полив цветочных насаждений в г. Цимлянске в сумме 1915,1 тыс. рублей;

вывоз мусора с территории городского пляжа и с территории городского кладбища в сумме 219,5 тыс. рублей;

услуги по предоставлению спецтехники для сбора веток после явления стихийного характера на территории Цимлянского городского поселения в сумме 1792,9 тыс. рублей;

водоснабжение и водоотведение парка «Приморского», сквера «Семейного» и «Спортивного» и аллеи Героев в сумме 361,6 тыс. рублей;

отлов и содержание безнадзорных животных, обитающих на территории Цимлянского городского поселения в сумме 125,0 тыс. рублей;

дезинсекция (акарицидная обработка территории против клещей, имаго комаров) территорий скверов, парков, городских кладбищ в сумме 109,2 тыс. рублей.

3.5. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Молодежь Цимлянского городского поселения» составили 80,0 тыс. рублей и направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

3.6. Расходы на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Формирование современной комфортной городской среды» составили 219,8 тыс. рублей и направлены на реализацию инициативных проектов (обустройство игровой площадки, расположенной по адресу: г. Цимлянск, ул. Нагорная 43(благоустройство, установка МАФ) в сумме 219,8 тыс. рублей.

Также с подраздела «Благоустройство» были произведены расходы на уплату иных межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского городского поселения для передачи полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения в части создания службы по вопросам похоронного дела на сумму 234,0 тыс. рублей и расходы за счет средств резервного фонда Администрации Цимлянского района на ремонт электрооборудования и осветительных сетей в парке "Приморский" г Цимлянска, согласно Распоряжения АЦР от 09.08.2024 №149 в сумме 298,7 тыс. рублей.

Раздел 08 «Культура, кинематография»: исполнение за 9 месяцев 2024 года составило 15412,5 тыс. рублей, в том числе:

на выполнение муниципального задания по МБУК «Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец»» – 13617,0 тыс. рублей;

на выполнение муниципального задания по МБУК «Цимлянская городская библиотека» – 1665,9 тыс. рублей;

приобретение букетов цветов для вручения, корзин цветов для возложения, благодарственных писем в рамках проведения мероприятий, посвященных памятным датам – 129,6 тыс. рублей;

Раздел 10 «Социальная политика» – 130,2 тыс. рублей.

расходы на выплату государственной пенсий за выслугу лет, в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 18.12.2009 № 49.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» исполнение составило 203,1 тыс. рублей и направлено на реализацию муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»: расходы на спортивные мероприятия, согласно календарю спортивных игр, на 9 месяцев 2024 года.

Показатели исполнения бюджета Цимлянского городского поселения за 9 месяцев 2024 года прилагаются.

Исполняющий обязанности

главного специалиста по кадровой

и организационной работе                                                           М.С. Буракова

Приложение

к Отчету об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района

за 9 месяцев 2024 года